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企业审计核查配合方案.docx

企业审计核查配合方案.docx

    企业审计核查配合方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述与工作目标 3

    二、审计核查范围界定 4

    三、组织架构与职责分工 9

    四、核查资料准备要求 11

    五、关键业务流程说明 15

    六、财务数据整理口径 19

    七、资产状况核验安排 21

    八、合同台账整理要求 24

    九、销售流程配合安排 27

    十、资金往来核对方式 29

    十一、内部控制说明材料 32

    十二、现场核查配合流程 37

    十三、问题反馈处理机制 40

    十四、补充说明提交要求 43

    十五、沟通联络与响应机制 46

    十六、保密与资料管理要求 48

    十七

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