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S118采购合同履约验收标准化指南与验收表

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2026版采购合同履约验收标准化指南解读与验收表S118（含风险提示、填写示例与验收清单）

文件编号

S118

版本

2026版

文件属性

企业制度/SOP/表单/验收清单

适用岗位

运营负责人、采购负责人、合同管理员、使用部门负责人、财务应付、内控/法务

适用场景

岗位交接、供应商交付、结算前验收、审计抽查

打印要求

黑白可打印

启用条件

采购合同已签署且进入交付、安装、服务或整改阶段

归档口径

一合同一档、一验收一结论、一问题一闭环

保密等级

内部管理文件

一、适用对象

本指南面向企业运营负责人在岗位交接及年度采购管理中使用，覆盖从采购合同生效、供应商交付、履约验收、问题整改、复验确认到财务结算和档案移交的全流程。文档可作为制度解读、执行SOP、验收表单、风险提示清单和交接底稿使用。

二、使用场景

□新任运营负责人接手采购合同台账时，用于快速判断每份合同是否具备验收、付款和归档条件。

□采购经办人与使用部门组织供应商交付验收时，用于统一验收口径、证据要求、签字权限和整改闭环。

□财务应付审核付款申请前，用于核对验收结论、票据、扣款、违约金和付款条件是否相互一致。

□内控、审计或法务抽查采购履约风险时，用于追溯合同条款、验收标准、异常处理和责任人。

三、适用边界

本文件适用于货物采购、服务采购、软