2026版采购合同履约验收操作规程及异常处置记录表S178（含风险提示、填写示例与验收清单）.docx

S178采购合同履约验收与异常处置记录|2026版|黑色可打印

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2026版采购合同履约验收操作规程及异常处置记录表S178（含风险提示、填写示例与验收清单）

文件编号

S178

版本

2026-A

文件性质

企业制度/SOP/表单/检查清单

主责岗位

质量主管

适用对象

采购部、质量部、仓储部、使用部门、财务部、法务及内控检查人员

使用场景

采购合同履约验收、付款前审核、异常处置、供应商评价

适用边界

货物、设备、备件、服务及含安装调试的采购合同；不替代招投标、合同签署、技术认证和财务付款审批制度

输出成果

验收记录、异常记录、整改闭环、付款放行意见、内控抽查底稿

启用日期

2026年1月1日

保管期限

不少于合同履行完毕后5年，涉质保、索赔或审计事项按较长期限保存

目录

一、总则与适用边界

二、岗位职责与审批分工

三、验收前准备与资料清单

四、履约验收SOP流程

五、验收标准与判定规则

六、异常识别、处置与闭环规则

七、风险提示与内控控制点

八、计算公式与示例

九、表单模板：S178-01至S178-06

十、填写示例

十一、内控检查清单与评分表

十二、岗位测评题、参考答案与评分说明

一、总则与适用边界

本规程用于规范企业采购合同履约验收活动，确保合同约定的