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合同管理流程的内部审查框架.docxVIP

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  • 2026-05-28 发布于广东
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合同管理流程的内部审查框架.docx

    合同管理流程的内部审查框架

    一、目标与适用范围

    1.适用对象

    合同签订前的内部审查人员（法务部门、业务部门、财务部门、风险管理）等

    适用于公司所有需要内部审查的合同

    2.审查原则

    全面审查原则

    客观公正原则

    合规性审查原则

    目标一致性原则

    二、内部审查流程

    1.合同审批流程

    ?合同审批路径：

    起草/获取→业务部门复核→法务审核→财务审查→法定披露（如涉及）→公司管理层终审→合同备案归档

    2.合同审查工作底稿模板

    审查维度

    审查要点

    审查结论

    备注说明

    合同主体审查

    企业主体资质（营业执照、经营许可等）、签约资格

    □合格

    核心条款审查

    合同目的、定义条款、交付条

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