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企业审计阶段合规核查方案.docx

企业审计阶段合规核查方案.docx

    企业审计阶段合规核查方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、核查目标 5

    三、核查范围 6

    四、核查原则 9

    五、组织分工 11

    六、质量目标 12

    七、体系架构 13

    八、职责边界 16

    九、资源配置 21

    十、流程控制 23

    十一、采购管理 25

    十二、生产控制 28

    十三、检验管理 29

    十四、计量管理 31

    十五、设备管理 35

    十六、文件管理 38

    十七、记录管理 41

    十八、内审机制 44

    十九、管理评审 45

    二十、风险识别 48

    二十一、问题整改 50

    二十二

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