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企业内控审计管理方案.docx

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    企业内控审计管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与范围 8

    三、审计原则 10

    四、职责分工 13

    五、审计计划 16

    六、项目立项 19

    七、风险识别 21

    八、控制评价 24

    九、审计程序 29

    十、证据管理 31

    十一、现场实施 33

    十二、沟通协调 37

    十三、问题分级 39

    十四、整改要求 42

    十五、跟踪复核 44

    十六、结果汇报 47

    十七、档案管理 48

    十八、质量控制 50

    十九、信息系统支持 54

    二十、人员要求 56

    二十一、培训提升 58

    二十

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