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烟草制品研发与生产管理手册（执行版）

第1章总则与质量方针

1.1适用范围与职责界定

本手册适用于烟草制品从原烟原料收购、分级、制丝、卷制、包装到成品出厂的全生命周期质量管控，以及各生产环节的质量管理人员、质检员、班组长及采购、仓储等职能部门的职责划分。明确设立“首席质量官（CQO）”作为第一责任人，其职责涵盖质量战略制定、体系审核及重大质量事故的决策；同时设立“质量专员”负责日常巡检，确保职责分工无遗漏。

界定“质量受权人”（QA）在关键工序放行前的最终签字权，其必须持有国家烟草专卖局颁发的《烟草制品生产许可证》，对每一批次产品的合规性负全责。针对制丝车间的“卷接包”工序，规定只有经过“三检制”（自检、互检、专检）且数据记录完整的班组长，方可向下一道工序或成品库发出合格品指令。规定原料采购部门在入库前必须查验供应商的ISO9001认证证书及出厂检测报告，严禁采购来源不明或标签标识不清的烟叶原料。

明确质检员在发现不合格品时，有权立即停止生产、隔离待检品，并需在15分钟内上报质量部，不得延误。

1.2质量管理体系运行要求

建立以ISO9001:2015标准为基石的质量管理体系，确保关键控制点（CCP）如卷制温度、卷制压力等关键参数设置符合国家标准GB/T38821-2020。实施“两票三制”（生产票、检修票；交接班制、交接班记录制、巡回检查制），确保生