财务审计自查报告(2篇).docx

财务审计自查报告(2篇)

第一篇

XX集团有限公司于2024年3月1日至3月31日组织开展年度财务审计自查工作，本次自查由集团财务部牵头，联合审计部、资产管理部、各子公司财务部门共同实施，覆盖集团总部及下属6家全资子公司、2家控股子公司，自查范围涵盖2023年度财务核算、资金管理、资产管理、税务合规、内部控制等全维度财务运营环节，累计查阅会计凭证1200余册、财务报表36套、合同文件800余份，抽查银行账户24个、固定资产台账18套，访谈财务及相关岗位人员32人次，形成自查工作底稿15份。

一、财务管理制度执行情况自查

（一）预算管理制度执行

集团严格遵循《XX集团全面预算管理办法》，2023