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员工出差报销流程函3篇范本

员工出差报销流程函第（1）篇

尊敬的______：

我谨代表______公司，就员工出差报销流程相关事宜，向您发出以下详细说明：

一、出差前准备

1.出差前，请务必填写《出差申请表》，详细列出出差目的、时间、地点、预算等信息，并经部门负责人及财务部门审批。

2.《出差申请表》一经批准，请及时通知财务部门，以便提前做好费用预算和报销准备工作。

二、出差期间费用报销

1.住宿费：根据公司规定的住宿标准，凭酒店发票或住宿证明报销。

2.交通费：凭车票、飞机票、火车票等交通票据报销，报销标准按照公司相关规定执行。

3.餐饮费：根据公司规定的餐饮标准，凭发票报销。

4.通讯费：凭通讯费用发票报销，报销标准按照公司相关规定执行。

5.其他费用：如打印、复印、邮寄等，凭相关发票或证明报销。

三、报销流程

1.出差结束后，请及时将报销单据整理齐全，填写《出差报销单》，并附上相关票据。

2.将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门审核。

3.财务部门审核通过后，将报销款项打入员工指定账户。

四、注意事项

1.报销单据应真实、合法、完整，否则不予报销。

2.出差期间，请妥善保管好个人证件、票据等重要物品，防止遗失。

3.如有疑问，请及时与财务部门联系。