原创力文档企业内控审计执行方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、审计目标 3
二、审计范围 4
三、审计原则 6
四、组织架构 8
五、职责分工 10
六、风险识别 12
七、审计标准 15
八、审计计划 19
九、审计程序 21
十、业务流程 24
十一、采购管理 26
十二、销售管理 30
十三、资金管理 34
十四、资产管理 36
十五、成本管理 40
十六、合同管理 44
十七、人力资源管理 47
十八、信息系统控制 49
十九、授权审批管理 51
二十、问题整改 53
二十一、监督评价 55
企业内控审计执行方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、审计目标 3
二、审计范围 4
三、审计原则 6
四、组织架构 8
五、职责分工 10
六、风险识别 12
七、审计标准 15
八、审计计划 19
九、审计程序 21
十、业务流程 24
十一、采购管理 26
十二、销售管理 30
十三、资金管理 34
十四、资产管理 36
十五、成本管理 40
十六、合同管理 44
十七、人力资源管理 47
十八、信息系统控制 49
十九、授权审批管理 51
二十、问题整改 53
二十一、监督评价 55
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