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（新）输血科内部审核检查表(2篇）

第一篇

输血科内部审核是落实医疗质量管理要求、防范临床输血安全风险、保障输血诊疗活动合规性的核心管控手段，本版新编制的内审检查表适配《医疗机构临床用血管理办法（2019年修订）》《临床输血技术规范》《ISO15189:2022医学实验室质量和能力认可准则》最新要求，采用“模块-项目-检查点-审核方法-判定标准”的结构化框架，共设置8个一级审核模块、32个二级审核项目、127个细分检查点，覆盖输血科所有管理与技术活动，具体内容如下。

一、质量管理体系与文件管控模块

本模块共设置4个二级项目，15个细分检查点，核心核查质量体系的合规性与有效性：

1.质量方针与目标管理：检查点包括①是否将“临床用血安全零事故、不合格血液拦截率100%、不合理用血率低于5%、输血不良反应报告率不低于0.5%”等可量化指标纳入年度质量目标；②质量目标是否分解到入库、检测、发血、临床指导等各个岗位；③每年年末是否对质量目标完成情况进行回顾分析，是否针对未达标项目制定改进措施；④科室核心岗位员工是否熟知科室质量方针与个人岗位质量目标。审核方法为查看质量手册、年度质量目标分解表、年度质量分析报告，访谈科主任、2名普通岗位员工核查知晓度。判定标准：出现质量目标不可量化、未分解到岗位、未开展年度分析、2名及以上员工不知晓质量方针的情况，判定为一般不符合；出现连续2年未完成核心质量