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信息技术安全风险评估模板通用指南

一、适用范围与应用场景

信息系统上线前评估：针对新开发或采购的信息系统，在正式投入使用前开展安全风险识别与分析，保证系统满足安全基线要求。

定期安全风险评估：组织按年度或半年度对现有信息系统进行全面安全风险排查，及时发觉并处置新出现的风险隐患。

重大变更风险评估：当信息系统发生架构调整、功能升级、环境迁移等重大变更时，评估变更可能引入的安全风险。

第三方合作安全评估：对涉及数据共享、系统对接的第三方合作方，评估其安全管理措施及对组织信息安全的潜在影响。

合规性审计支撑：为满足《网络安全法》《数据安全法》等法律法规及行业标准（如ISO27001、GB/T22239）的要求，提供结构化风险评估依据。

二、风险评估实施步骤详解

（一）评估准备阶段

组建评估团队：明确评估组长（建议由经理担任）、技术负责人（工程师）、业务代表（*主管）及外部专家（如需），保证团队涵盖技术、管理、业务等多领域人员。

制定评估计划：包括评估范围（如特定系统、部门或全部信息系统）、评估依据（法律法规、标准规范、组织内部制度）、时间安排及资源分配。

收集基础资料：梳理目标系统的架构文档、网络拓扑图、业务流程说明、安全策略、历史安全事件记录等，为后续评估提供数据支撑。

（二）资产识别与分类

资产梳理：识别与信息系统相关的所有资产，包括硬件设备（服务器、网络设备、终端等）、软件系统