审计部年度工作总结暨年度工作计划.pptVIP

审计部2014年3月审计部2013年度工作总结暨

2014年度工作计划第一页，编辑于星期五：六点六分。第一部分2013年度工作总结第二部分2014年度工作计划目录一、2013年度工作业绩二、2013年度工作中存在的不足和改进措施一、组织架构及职能、职责二、审计部制度及工作流程三、2014年度工作计划表四、审计部2014年度（费用）预算第二页，编辑于星期五：六点六分。第一部分2013年度工作总结2013年4月份审计部正式成立，截止2013年12月31日审计部编制内人员为4名，分别为审计经理1名、审计主管1名及审计专员2名。在审计工作中，审计部克服了人员不齐，对公司情况、审计环境等不熟悉的情况，充分发挥了团队的合作精神、合作意识，在做好审计基础工作建设的基础上，积极主动地开展了企业的制度与流程审计，发挥了审计的监督职能、审查职能、纠错职能和指导职能。并在具体的工作方法中，把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到较大程度的发挥。一、2013年度工作业绩第三页，编辑于星期五：六点六分。1、梳理部门制度，逐步完善部门岗位职责及工作流程；2、完成对人力资源部工资制度与流程的审计及后续跟踪审计；3、协助财务部完成《成本核算管理办法》编制