费用报销规定.pdfVIP

第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由门经理、审核

人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。

第二条申购填制申购，经门经理、签字后交财务，在300

（300）总经理审核签字，经审，购报销。财务人员审核

申购。购由理，用购后理后财

务核报。（附流程）

第条员需要，凭人报销10。，交

，按报销，，经门经理，报销在

写、。

第条务费需要，费用在1000填制，报总

经理审核签字后交财务，财务人员审核。员需要

务费在报销门经理、审核人员，由经人及门经理在

后签字。（附流程）

第条费员、，程及需要购，

需，填制，经总经理签字后交财务。

财务人员审核报销。费150，80，

费用用。（附流程）

第条员需经门经理、总经理，理，

费用按制定规定报销。

第条员费用按费用报销规定。

第条员费用，总经理，报销。

第条费员用制在200，由用人，

需额，填制，经总经理。