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2026协同周会流程SOP与责任闭环表Morrow0604SN062

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2026协同周会流程SOP与责任闭环表Morrow0604SN062

适用对象：企业数字化负责人、运营负责人、采购合规负责人和财务审批经办人在协同周会场景下，使用本文件统一处理企业管理事项、采购合规动作与财务审批表单包采购事项，形成会前资料、会中判定、会后整改、复核归档的一体化闭环。

交付清单：本文档包含交付清单、制度正文、S1-S4流程步骤、角色职责、责任闭环表、采购合规与财务审批表单包采购核对表、测算公式、填写示例、检查清单、参考答案和风险提示，可直接纳入周会资料包使用。

使用方法：会前由记录人按S1汇总资料并完成去重，会中由主持人按S2形成明确判定，会后由业务责任人按S3落实整改动作，复核人按S4检查证据一致性并签字关闭；采购合规与财务审批表单包采购事项必须同步确认需求边界、审批路径、验收口径和费用单位。

关键表格入口：表1用于确认交付清单和模块权重，表2用于执行S1至S4流程，表3用于登记责任闭环，表4用于采购合规与财务审批表单包采购核对，表5用于查看填写示例，表6用于检查清单与风险提示，核对口径页用于统一答案、解析和整改动作。

风险提示：会议纪要不得替代授权审批，采购表单包不得绕过采购合规，财务审批不得以口头