2025年银行信息技术安全与运维手册_1.docx

2025年银行信息技术安全与运维手册

第1章信息安全基础架构与风险管理

1.1总体安全战略与治理框架

安全战略需明确“零信任”架构作为核心设计理念，即默认用户和设备随时可能访问网络，不信任任何单点，所有访问请求必须经过持续验证，从而消除内部与外部攻击面。治理框架应建立“三道防线”模型，第一道为业务部门的安全意识防线，第二道为IT部门的架构与运维防线，第三道为独立的安全审计与合规监督防线，确保权责清晰。

制定《数据安全红线清单》，规定核心金融数据（如客户隐私、交易流水）的访问频率不得超过每日5次，且必须通过多因素认证（MFA）方可操作，任何越权操作将触发自动熔断机制。确立