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连锁门店收银系统后台操作权限管控办法.docx

连锁门店收银系统后台操作权限管控办法.docx

    连锁门店收银系统后台操作权限管控办法

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、术语定义 5

    四、管理原则 8

    五、职责分工 10

    六、权限分类 11

    七、账号管理 16

    八、角色配置 18

    九、权限申请 21

    十、权限审批 25

    十一、权限变更 28

    十二、权限回收 30

    十三、操作授权 34

    十四、操作限制 36

    十五、敏感功能控制 39

    十六、关键数据管理 42

    十七、异常操作监测 45

    十八、日志管理 48

    十九、信息安全要求 50

    二十、系统维护管理 51

    二十一

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