审核不符合项及整改措施表 .xlsxVIP

智能变速器股份有限公司 汽车配件有限公司 审核不符合项及整改措施 报告号 2019030401

页次 6

薄弱环节/推荐措施 供应商整改措施 期限/责任人 状态

序号 条例号 不符合项

APQP前期准备阶段

1 0.1 产品特殊特性清单未与容大技术达成一致 依据容大技术要求，完善产品特殊特性清单，确保与容大技术达成一致

2 0.4 不能提供详细的APQP计划 重新完善并提供详细的APQP计划

产品设计阶段

3 2.1 过程流程图中清洗防锈过程无具体设备和要求(主被动带轮油缸） 更新过程流程图，完善清洗防锈过程具体设备和要求

4 2.3.1 主动带轮活塞φ34.4(+0.025/0）控制计划中频率为SPC，评价方式不对 查核主动带轮活塞φ34.4(+0.025/0）这一尺寸在实际制程中为100%检验，更改控制计划中频率为100%检验。

5 2.3.2 主动带轮油缸控制计划缺少清洁度项目 更改并完善主动带轮油缸控制计划，增加清洁度项目控制要求

6 2.5 不能提供应商设备及工装/检验装置/检验工具验收表 组织生产/技术/质量对新购置的设备及工装/检验装置/检验工具进行评审验收，并完善验收表

7 2.8 材料分供方清单填写不规范，清单中锻件