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财务会计管理制度实务操作指南.pdf

财务会计管理制度实务操作指南.pdf

    资金支出管理制度

    为加强公司财务管理，合理控制资金和费用的支出，制订本制度。

    一、建立部门资金（费用）支出预算制度

    1．各部门应按公司部门资金（费用）支出分工的规定，于每月25日之前

    凭证的稽核审查原始凭证的合法性原始凭证所反映的经济业务是否合法是否符合有关规定及合同协议条款是否符合财经纪律和财会制度有无弄虚作假和双重列支等违法现象审查原始凭证的真实性原始凭证所反映的经济内容是否真实有无审批手续单位名称是否正确有无伪造

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