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公司内部审计工作规范.docx

公司内部审计工作规范.docx

    公司内部审计工作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、内部审计定位与核心职责 9

    三、审计工作适用范围 11

    四、审计工作基本原则 13

    五、内部审计组织体系建设 15

    六、审计人员任职资格要求 18

    七、内部审计工作法定权限 21

    八、审计工作基本程序规范 23

    九、年度审计计划编制管理 27

    十、审计项目立项审批流程 29

    十一、审计实施方案编制要求 31

    十二、审计通知书送达规范 32

    十三、现场审计实施操作规范 34

    十四、审计证据收集与管理 36

    十五、审计工作底稿编制要求 39

    十六、审

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