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企业财务内部审计常态化管理制度.docx

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    企业财务内部审计常态化管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 10

    三、基本原则 11

    四、组织架构 14

    五、职责分工 18

    六、审计权限 21

    七、审计立项 24

    八、审计准备 26

    九、审计资料管理 27

    十、资金审计 31

    十一、收入审计 34

    十二、成本审计 35

    十三、费用审计 38

    十四、资产审计 40

    十五、负债审计 43

    十六、利润审计 47

    十七、税务审计 51

    十八、合同审计 52

    十九、问题整改 55

    二十、考核评价 56

    二十一、附则 59

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