食品安全月度调度检查清单.docxVIP

食品安全月度调度检查清单

检查模块

检查项目

核心标准与具体要求

检查方法与判定依据

责任部门

风险等级

整改与预防措施

一、综合管理与制度建设

1.食品安全主体责任落实

严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制。企业主要负责人需对本单位食品安全工作全面负责，食品安全总监和食品安全员需依规履职。需建立基于风险防控的动态管理机制，确保《食品安全风险管控清单》得到有效执行。

查阅企业主要负责人、总监、安全员的任命书及岗位职责书。检查“日管控、周排查、月调度”的工作记录台账，核实记录的真实性、完整性及问题闭环情况。

总经办/质管部

高

若发现机制未落实或记录造假，立即责令重组食品安全管理架构，对相关责任人进行绩效考核扣分并重新培训。

2.管理制度与文件更新

食品安全管理制度需覆盖进货查验、生产过程控制、出厂检验、追溯体系建设、不安全食品召回等全环节。制度内容需符合现行法律法规（如《食品安全法》及实施条例）及最新国家标准，每年至少进行一次合规性评审与修订。

对照最新法律法规条款，抽查企业现行管理制度。查看制度文件末尾的修订日期与版本号，确认是否存在过期未更新的条款。

法务部/质管部

高

立即组织法律法规专项小组进行差距分析，修订制度文件，发布最新版本并全员宣贯培训。

3.从业人员培训档案

所有食品生产经营人员（包括临时工）在上岗前必须经过食品安全知识培训并考核合格。培训内容需包含法