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公司内部审计制度.docx

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    公司内部审计制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标与原则 7

    三、审计组织架构 9

    四、审计职责分工 11

    五、审计权限范围 14

    六、审计工作程序 15

    七、审计计划管理 19

    八、审计项目立项 21

    九、审计方法与技术 23

    十、财务收支审计 26

    十一、经营管理审计 31

    十二、资产管理审计 33

    十三、采购管理审计 36

    十四、工程项目审计 40

    十五、成本费用审计 42

    十六、风险管理审计 45

    十七、问题整改管理 47

    十八、审计结果运用 50

    十九、档案管理要求

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