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信息技术安全与防护规范手册（执行版）

第1章总则与职责规范

1.1适用范围与定义

本手册旨在为信息技术部门及所有涉及数据处理的业务单元提供统一的防护标准，明确“信息技术安全”是指通过技术与管理手段，保护信息系统、数据资源及网络环境免受未授权访问、破坏、泄露和滥用，确保业务连续性的能力。“防护规范”包含技术控制策略（如防火墙、加密算法）、管理制度流程（如变更管理、审计日志）以及人员行为规范，共同构成纵深防御体系。

适用范围涵盖所有接入内网或处理敏感数据的办公电脑、服务器、网络设备、云平台及外包开发团队，不适用于完全隔离的测试环境或完全开放的互联网边界。定义中的“数据”指存储在数据库、文件服务器或云端存储中的结构化与非结构化信息，包括用户个人信息、财务凭证、商业机密及研发代码。“未授权访问”特指未获得明确书面授权或密码策略允许，通过暴力破解、社会工程学或漏洞利用等方式进入系统的行为。

“业务连续性”是指系统在遭受安全事件后，能迅速恢复核心功能并满足SLA（服务等级协议）要求，通常要求核心业务可用性达到99.9%以上。

1.2组织管理架构

安全架构采用“零信任”原则，即永不信任，始终验证，将安全内嵌于业务流程的每一个环节，而非单独部署一套防火墙。设立“首席信息安全官（CISO）”作为最高决策者，负责制定安全战略、批准预算并协调跨部门资源，其职责覆盖从战略规划到事故调查的全