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财务决算与预算执行报告.docxVIP

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  • 2026-06-24 发布于广东
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财务决算与预算执行报告.docx

    财务决算与预算执行报告

    报告期：2024年度

    部门/单位：公司财务部

    报告日期：2025年03月15日

    1.执行概述

    项目

    预算金额（万元）

    决算金额（万元）

    完成率(%)

    变动（万元）

    营业收入

    15,000

    14,850

    99.0

    -150

    营业成本

    7,200

    7,350

    102.1

    150

    毛利

    7,800

    7,500

    96.2

    -300

    税金及附加

    500

    520

    104.0

    20

    销售费用

    1,200

    1,150

    95.8

    -50

    管理费用

    2,000

    2,180

    109.0

    180

    研发费用

    3,000

    3,250

    108.3

    250

    财务费用

    300

    260

    8

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