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中小微企业内控落地实操指引合集.docx

中小微企业内控落地实操指引合集.docx

    中小微企业内控落地实操指引合集

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、总则与适用范围 11

    （一）编制依据与立法宗旨 11

    （二）适用对象与范围界定 11

    （三）建设目标与核心价值 12

    二、内控建设目标与原则 12

    （一）内控建设总体目标 12

    （二）内控建设基本原则 13

    三、治理架构与职责分工 15

    （一）董事会层面的组织核心作用与战略决策 15

    （二）管理层层面的执行落实与责任承担 16

    （三）经营管理层与执行层的具体职能分工 17

    （四）内部控制自我评价与监督机制的协同运行 17

    四、内控组织体系设置 18

    （一）建

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