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企业内控体系建设实操指南（附配套指引）.docx

企业内控体系建设实操指南（附配套指引）.docx

    企业内控体系建设实操指南（附配套指引）

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、内控体系建设范围 8

    （一）组织架构与治理层 8

    （二）业务流程与业务操作层 8

    （三）资产与财产安全管理 9

    （四）信息与数据安全管理 9

    （五）人力资源与劳动关系管理 9

    （六）合规管理范围 10

    （七）突发事件与风险管理 10

    （八）绩效评价与持续改进 11

    二、组织架构与职责分工 11

    （一）公司治理层面的顶层设计 11

    （二）管理层级下的执行落实 12

    （三）业务单元与项目层面的具体实施 12

    （四）跨部门协作与信息共享 13

    三、风险

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