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督促支付供应商款项催办函[4篇]

督促支付供应商款项催办函第（1）篇

尊敬的____公司：

贵司在我司于____年____月____日签订的《____合同》中，应支付款项共计人民币____元（大写：____元），现因款项逾期未支付，我司特此发出正式通知，要求贵司立即履行付款义务。

根据合同约定，贵司应于____年____月____日前完成款项支付，逾期将按每日千分之____收取滞纳金，并承担由此产生的全部法律责任。截至目前贵司尚未支付任何款项，且未提供任何合理的延期理由或书面说明。

为保障双方合法权益，我司已采取必要的法律手段，包括但不限于向贵司发出催款函件，并通过其他渠道多次提醒。为避免进一步法律纠纷，我司恳请贵司尽快付款，以便我司继续履行合同义务，并妥善处理后续相关事宜。

请贵司于____年____月____日前完成付款，逾期我司将依法采取进一步措施，包括但不限于向法院提起诉讼，以维护我司合法权益。

感谢贵司的理解与配合，期待贵司尽快完成付款。

此致

敬礼

____公司

姓名：____

职位：____

日期：____

联系人：____

联系方式：____

地址：____

督促支付供应商款项催办函第（2）篇

尊敬的____公司：

本函旨在督促贵司及时支付我方于____年___