资产管理公司财务软件使用管理制度.docx

资产管理公司财务软件使用管理制度

1总则

1.1制定目的

为规范公司财务软件日常操作、权限管理、数据录入、系统维护、数据备份及安全保密全流程管理工作，统一财务软件使用标准与操作规范，杜绝不规范操作引发的账务错乱、数据丢失、信息泄露、权限滥用等风险。资产管理公司财务数据涉及资产核算、资金管控、经营结算、财税报备等核心涉密内容，财务软件作为公司账务核算、数据存储、报表生成的核心信息化工具，其规范使用直接关系公司财务核算质量、内控合规水平及数据信息安全。日常使用过程中易出现账号混用、权限越位、操作不规范、数据录入疏漏、备份不及时、软件运维无序等问题，极易造成财务账务失真、数据追溯失效、信息安全隐