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2026年内部控制六月评估方案

为全面校验2026年上半年集团全体系内部控制机制落地有效性，回溯2025年度内控评估发现缺陷的整改进展，适配集团数字化转型及ESG合规管理新增要求，精准识别当前业务运行中的潜在管控风险，特启动2026年6月全集团内部控制专项评估工作，本次评估周期为2026年6月1日至6月30日，覆盖集团总部12个职能部门、17家全资子公司、6家控股参股公司及2025年12月新并购的2家供应链配套企业，评估数据基准节点为2026年5月31日，所有评估动作严格遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引、集团2026年内控管理总要求执行，确保评估结果客观精准、缺陷认定有据可依、整改要求落