日周月管控实用工具包.docx

D类压力容器企业“日管控、周排查、月调度”落地模板

以下四份模板均来自实战，可直接复制到Word或Excel中使用。建议根据企业实际规模和产品特点微调。

工具一：风险管控清单模板（D类制造企业专用）

编制说明：本清单从TSG07附件M的21个质控要素中，提炼出D类压力容器制造企业最高频、最易出问题的12个风险点。质量安全员每日按此清单巡查，发现问题即时记录。

风险管控清单（示例）

序号

风险环节

风险点描述

管控措施

检查方法

检查频次

责任岗位

1

人员资质

焊工持证项目不覆盖实际施焊焊缝

每日核对焊工证项目与派工单

抽查2~3名焊工，核对证件与焊缝类型

每日

质量安全员

2

材料管理

焊材烘干温度/时间不符合WPS要求

焊条按规程烘干，保温桶温度达标

用红外测温仪测保温桶温度（110~150℃），查烘干记录

每日上下午各1次

质量安全员

3

材料管理

材料标识不清或可追溯性中断

材料入库时标识移植，流转卡随工件

现场抽查2~3个零件，核对标识与流转卡

每日

质量安全员

4

工艺控制

焊接参数偏离WPS范围

按WPS设置电流、电压、速度

随机抽查2条焊缝，拍照记录焊机表头读数

每日

质量安全员

5

工艺控制

预热/层间温度不达标

按WPS要求执行预热和道间温度控制

用红外测温仪测量，与WPS对照

关键焊缝必查

质量安全员

6

组对装配

错边量、棱角度超差

按GB/T150.