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小学内部审计与风险控制制度.docx

小学内部审计与风险控制制度.docx

    小学内部审计与风险控制制度

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、总则 7

    （一）总则 7

    （二）编制依据与适用范围 7

    （三）指导思想与工作目标 8

    （四）组织架构与职责分工 8

    （五）审计权限与限制 8

    （六）审计程序与实施方法 9

    （七）审计成果运用与反馈机制 9

    （八）内部监督与责任追究 10

    （九）保障机制与持续改进 10

    二、组织架构与职责 10

    （一）学校领导层职责 10

    （二）学校管理层职责 11

    （三）审计部门职责 11

    （四）监督与反馈机制职责 12

    三、审计目标与原则 12

    （一）审计目标

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