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内部审计发现问题整改落实方案.docx

内部审计发现问题整改落实方案.docx

    内部审计发现问题整改落实方案

    目录TOC\o1-5\z\u

    一、整改落实方案总则 8

    （一）指导思想 8

    （二）工作目标 8

    （三）工作原则 8

    （四）组织领导 9

    （五）适用范围与时效 10

    二、整改工作责任划分体系 10

    （一）组织统筹与领导责任 10

    （二）部门执行与主体责任 11

    （三）监督落实与协同配合责任 11

    三、整改工作核心目标要求 12

    （一）确立风险导向与合规价值导向 12

    （二）构建全员覆盖的整改责任体系 12

    （三）提升整改效率与长效机制培育 13

    四、审计发现问题分类分级标准 13

    （一）

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