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2026年企业内部审计整改效果评估实施方案

本次评估覆盖2024年1月1日至2025年12月31日期间集团总部及下属全资、控股子公司所有已出具正式审计报告的内部审计项目，包括但不限于财务收支审计、经济责任审计、内部控制审计、工程建设专项审计、采购管理审计、信息系统审计、合规性审计及各类专项督查类审计项目，涉及整改问题共1276项，其中重大风险类问题112项、一般合规类问题784项、管理优化类问题380项，覆盖全集团32家二级单位、117家三级及以下单位。实施周期为2026年3月1日至2026年6月30日，分阶段推进，其中3月1日至3月15日为准备阶段，3月16日至5月20日为现场评估与数据核验