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企业内部审计技术与实务手册

1.第一章审计技术基础

1.1审计的基本概念与原则

1.2审计技术方法与工具

1.3审计信息化应用

1.4审计风险评估与控制

2.第二章审计计划与组织

2.1审计项目规划与设计

2.2审计团队组建与分工

2.3审计时间安排与进度控制

2.4审计资源调配与管理

3.第三章审计实施与执行

3.1审计现场工作流程

3.2审计证据收集与验证

3.3审计文档的整理与归档

3.4审计报告的撰写与提交

4.第四章审计分析与评价

4.1审计数据分析方法

4.2审计结果的评估与比较

4.3审计结论的提出与反馈

4.4审计意见的沟通与落实

5.第五章审计沟通与报告

5.1审计沟通的策略与技巧

5.2审计报告的编制与呈现

5.3审计结果的公开与反馈

5.4审计意见的执行与跟踪

6.第六章审计整改与复审

6.1审计发现问题的整改要求

6.2审计整改的跟踪与监督

6.3审计复审的实施与评估

6.4审计整改效果的验证

7.第七章审计质量控制与合规