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企业内部审计实务与案例解析

1.第一章审计概述与基础理论

1.1审计的定义与目标

1.2审计的基本原理与方法

1.3审计的类型与适用范围

1.4审计工作流程与组织结构

2.第二章审计计划与风险评估

2.1审计计划的制定与实施

2.2审计风险的识别与评估

2.3审计资源的配置与管理

2.4审计目标的设定与达成

3.第三章审计实施与证据收集

3.1审计现场工作的准备与执行

3.2审计证据的获取与验证

3.3审计证据的整理与分析

3.4审计工作底稿的编制与归档

4.第四章审计报告与沟通

4.1审计报告的编制与撰写

4.2审计报告的沟通与反馈

4.3审计结论的提出与建议

4.4审计结果的后续跟进与改进

5.第五章审计整改与内控评价

5.1审计发现问题的整改要求

5.2内控体系的评价与优化

5.3审计整改的跟踪与评估

5.4审计整改的成效分析

6.第六章审计案例分析与实践

6.1审计案例的选取与分析

6.2审计案例的典型特征与问题

6.3审计案例的解决策略与方法

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