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年度外审发现事项整改跟进情况

报告日期:填写报告日期，例如：YYYY年MM月DD日

1.审核概况

审核类型:外部审核（通常指年度监督审核、周期性审核等）

审核机构:填写审核机构名称

审核组长:填写审核组长姓名

审核期间:YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日（具体日期按实际填写）

受审核方:填写受审核组织全称

审核依据:列出审核依据的标准，例如：ISO9001:2015，ISOXXXX:2015，或内部质量手册、程序文件等

2.外审发现项统计

本次外审共发现X项不符合项（严重不符合：Y项，一般不符合：Z项-说明：严重不符合项通常括号注明1项等，视情况使用）。这些发现项分布在X个不同的审核领域/过程。

3.整改及跟进情况

本次外审发现项已全部收到，并按照公司《不符合项/纠正措施控制程序》要求，由相关部门负责整改。

3.1整改责任部门与负责人

3.2整改发现问题清单

(建议：使用表格清晰列出每一项发现)

注：

立即：指需要立即采取纠正行动或必须在审核结束前完成的不合规。

观察：指存在潜在不符合风险，需要在后续审核中关注。

跟进状态列可以根据需要定义更详细的级别，例如：已提交整改报告，正在实施整改措施，措施已验证有效性，已完成有效整改等。

跟进状态列中的(是/否)或已完成%等，建议用#check-对勾图标或文字