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特种设备模块设备设施风险分级管控清单

填报单位：__________填报日期：______年____月____日版本号：V1.0

一、编制说明

1.编制依据：依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及各省市特种设备风险分级管控实施指南、安全双重预防体系建设通则，结合企业特种设备运行实际编制，覆盖全部在用特种设备。

2.风险分级标准：按照风险发生概率及危害程度，划分为四级，对应不同管控模式：

红色重大风险（一级）：极易发生安全事故，易造成人员死亡、重大财产损失，实施公司级专项管控，全天候动态监管；

橙色较大风险（二级）：较易引发安全事故，造成人员重伤、较大财产损失，实施部门级重点管控，加密巡检频次；

黄色一般风险（三级）：偶发安全隐患，可造成人员轻伤、局部设备损坏，实施班组级常规管控，定期排查；

蓝色低风险（四级）：风险发生率极低，无重大危害，实施岗位级自主管控，日常常规检查即可。

3.管控原则：谁使用、谁负责，谁管理、谁负责，分级负责、层层落实，实现风险事前预防、事中管控、事后闭环整改。

二、通用基础风险管控（全品类特种设备适用）

序号

风险模块

风险点位

风险等级

风险描述/危害后果

管控措施

责任部门

责任人

排查频次

1

资质证照管理

设备注册登记、定期检验、作业人员证件

橙色（二级）

设备未注册登记、超期未检；作业人员无证上岗、证件过期；违规