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企业SaaS系统数据安全评估工具包

内部梳理、评估、记录与复核资料

企业SaaS系统数据安全评估工具包

系统清单｜数据字段｜权限角色｜日志审计｜账号退出｜风险整改

适用于CRM、ERP、HR、OA、财务、工单、营销、协同办公、项目管理、客服、BI分析、低代码平台等SaaS系统的数据安全评估场景。

本资料用于企业内部完成系统清单梳理、数据字段盘点、权限角色配置、日志审计检查、账号退出确认和风险整改闭环。

使用原则：先判断SaaS系统是否接触企业数据，再确认数据字段、处理目的、权限角色、接口集成和日志留痕；先完成安全评估和接入审批，再开放账号、接口或数据同步；运行期间持续复核，人员离岗、合作终止或系统替换时完成账号关闭、数据迁移、删除确认和材料归档。

适用边界：本资料用于内部准备、过程记录和复核管理，不能替代法律意见、网络安全测评、等级保护测评、渗透测试、行业监管审查或企业正式制度。涉及重要数据、关键信息基础设施、跨境访问、未成年人个人信息、大规模敏感个人信息、核心业务系统等情形，应结合专项要求另行评估。

一、适用对象、使用场景与资料依据

1.适用对象

业务部门：提出SaaS系统使用需求，说明业务目的、使用人员、核心流程、字段范围和日常管理安排。

采购部门：将数据安全、账号管理、服务能力、合同责任和退出配合纳入供应商准入、续约和考核。