中小企业信息系统安全巡检记录表与整改闭环工具包（系统清单、日志检查、漏洞记录、责任分工与复验销项）.docxVIP

中小企业信息系统安全巡检记录表与整改闭环工具包

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中小企业信息系统安全巡检记录表与整改闭环工具包

系统清单、日志检查、漏洞记录、责任分工与复验销项

适用于中小企业对业务系统、办公系统、服务器、数据库、中间件、云资源和日志留存情况进行周期性巡检，并将发现的问题转化为责任明确、期限明确、证据明确的整改闭环。

表1资料使用登记表

项目

填写内容

填写示例

适用单位

待填写

某制造企业信息部

巡检周期

待填写

每月一次，重大变更后补充巡检

巡检负责人

待填写

信息化主管/系统管理员

覆盖范围

待填写

ERP、OA、邮件、文件共享、数据库、云主机

输出成果

待填写

巡检记录、问题清单、整改台账、复验销项记录

一、适用对象、使用场景与资料结构

1.适用对象

?企业信息化、运维、安全、内控、审计及业务系统负责人。

?承担系统巡检、日志核查、漏洞整改、备份复验、供应商远程维护管理的人员。

?需要把“发现问题”进一步沉淀为“整改责任、完成期限、复验结论、证据归档”的管理团队。

2.使用场景

表2使用场景矩阵

场景

启动条件

应形成的记录

月度巡检

按系统清单逐项检查账号、日志、补丁、备份、端口、远程维护等

形成月度巡检记录与问题台账

重大变更后

系统上线、迁移、权限调整、网络改造、云资源新增后

确认新增风险已纳入管理

外部检查前

配合等保测评、审计、客户安全评估、供