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单位保密内控体系建设与运行评估工具包

用于制度梳理、责任落实、运行检查、整改销项和资料归档

单位保密内控体系建设与运行评估工具包

责任矩阵｜制度目录｜风险分级｜检查清单｜台账表单｜整改闭环｜运行评分

适用于机关、事业单位、国有企业及承担涉密业务管理职责的部门开展保密管理体系梳理、日常运行记录、专项检查整改和年度评估复盘。

使用者

常见任务

优先使用模块

交付成果

办公室/综合管理部门

建立保密管理运行框架，汇总年度资料

模块一、模块三、模块七、模块八

责任矩阵、制度目录、年度任务表、归档清单

保密工作负责人员

组织检查、分派整改、复查销项

模块四、模块六、模块八

检查记录、问题清单、整改台账、复查记录

业务部门负责人

识别本部门保密风险，落实岗位责任

模块二、模块三、模块五

场景风险表、岗位责任卡、运行台账

项目/会议承办人员

会议、宣传、载体、终端等场景留痕

模块五、模块六

登记表、审查表、流转记录、销项记录

建议使用方法：先用“快速启动页”划定范围，再用“责任矩阵”和“风险分级表”明确谁负责、查什么、按什么标准记录；发现问题后，统一进入问题清单、整改通知、复查记录和销项表；年度结束时使用评分表和复盘表形成闭环材料。

快速启动页：从零散管理到闭环运行

本页用于第一次使用时快速定界。建议在启动检查或年度工作梳理前，由牵头部门会同相关部门共同填写。

步骤

要完成的判断

填写口径