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信息安全资产识别与风险评价工具包

适用于资产识别、风险评价、处置计划与闭环跟踪；不替代适用法律、监管要求或专业审核结论

信息安全资产识别与风险评价工具包

资产分类·威胁识别·影响评估·风险等级·处置计划·跟踪表

文件使用说明

项目

说明

适用对象

信息安全负责人、IT负责人、业务系统负责人、数据管理人员、内审人员、风险管理人员

使用场景

建立或维护信息安全管理体系时，开展资产盘点、风险识别、风险评价、风险处置与跟踪复核

主要输出

资产清单、资产分级结果、风险评价台账、风险处置计划、剩余风险确认、跟踪复核记录

使用建议

先确定资产范围与责任人，再完成威胁、脆弱性和现有控制识别，最后形成风险处置闭环

提示：本资料提供通用管理工具和表单示例，组织应结合行业监管、合同义务、业务规模、技术架构和已适用的管理体系进行裁剪。

资料结构

结构速览表

模块

用途

一、适用对象与使用场景

明确本工具包适合的组织、角色、工作阶段和交付成果。

二、资料依据与适用边界

列明参考框架、适用边界和需要结合专业判断的事项。

三、风险评价方法

给出资产价值、可能性、影响、风险等级和处置优先级的判定规则。

四、资产识别与分类工具

提供资产目录、责任人确认、数据分类分级、业务影响评估等表单。

五、威胁、脆弱性与控制识别工具

提供威胁清单、脆弱性清单、现有控制识别与风险场景描述模板。

六、风险评价