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企业内部审计工作指南与实务（标准版）

1.第一章审计前的准备与组织

1.1审计目标与范围的确定

1.2审计团队的组建与分工

1.3审计计划的制定与执行

1.4审计资源的配置与管理

1.5审计风险的评估与应对

2.第二章审计实施与流程管理

2.1审计工作的启动与启动会议

2.2审计现场的实施与执行

2.3审计资料的收集与整理

2.4审计证据的获取与验证

2.5审计工作的进度控制与协调

3.第三章审计分析与评价

3.1审计数据的整理与分析

3.2审计发现的分类与归档

3.3审计结论的形成与报告

3.4审计结果的反馈与沟通

3.5审计建议的提出与落实

4.第四章审计报告与沟通

4.1审计报告的编制与撰写

4.2审计报告的审核与批准

4.3审计报告的分发与反馈

4.4审计报告的后续跟进与改进

4.5审计沟通的策略与技巧

5.第五章审计整改与跟踪

5.1审计发现问题的整改要求

5.2审计整改的实施与监督

5.3审计整改的跟踪与评估

5.4审计整改的验收与确认

5.