个人岗位廉洁风险排查登记表(报账员).docx

个人岗位廉洁风险排查登记表(报账员)

一、基础信息

序号：XXX姓名：XXX岗位名称：报账员所属部门：财务资产部入职时间：XXXX年XX月XX日从事本岗位时间：XXXX年XX月XX日联系电话：XXXXXXX排查周期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

二、岗位权责清单及制定依据

（一）核心权责

1.原始凭证初审权：依据《中华人民共和国会计法》第十四条、《会计基础工作规范》第七十五条规定，对本单位所有对公支出、个人报销的原始凭证真实性、合法性、完整性、合规性行使初审权，对要素不全、依据不足、不符合报销规定的凭证有权退回补正，对涉嫌虚假的凭证有权暂扣并上报财务负责人。