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合同履行情况自查报告

一、引言

为全面审视公司合同管理现状，强化合同履行过程中的风险控制，确保各项经济活动的合规性与有效性，本部门（或公司）于近期组织了对过往及在执行合同履行情况的专项自查工作。本次自查旨在梳理合同从签订至履行完毕各环节的管理要点，识别潜在风险，总结经验教训，并提出针对性的改进措施，以期进一步规范合同行为，保障公司合法权益，提升整体运营效率。

二、自查范围与方法

本次自查范围涵盖了自[起始年份]年[起始月份]至[截止年份]年[截止月份]期间，公司与外部单位签订的各类主要合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等。自查工作主要通过以下方式进行：

1.文件审阅：系统查阅了合同正本、补充协议、履行过程中的往来函件、审批记录、付款凭证、验收报告等相关文件资料。

2.数据核对：对合同约定的标的、数量、价格、履行期限、付款方式等关键条款的实际执行数据进行了梳理与核对。

3.沟通访谈：与合同履行相关的业务部门、财务部门及项目负责人进行了沟通，了解合同实际执行中的具体情况及遇到的问题。

4.流程检视：对合同的签订审批流程、履行跟踪机制、风险预警及应对流程等进行了回顾与评估。

三、合同履行基本情况

（一）合同基础信息与管理概况

本次自查共涉及合同[数量词]份。从合同类型看，[简述各类合同占比，如：采购类合同占比约XX%，销售类合同占比约XX%]。从合同