采购申请到付款闭环SOP：申请、订单、到货、验收、发票与付款.docx

P107｜采购申请到付款闭环SOP

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采购申请到付款闭环SOP

申请、订单、到货、验收、发票与付款

购买后可完成的完整任务

10分钟判断一笔采购应“进入流程、退回补正、阻断或专业升级”；随后用同一套编号把申请、订单、到货、验收、发票、付款、异常和证据串成闭环。每笔采购最终只有批准支付、退回、拒绝、取消、转争议或归档状态。

核心使用者

开始时点

最终产出

采购负责人、需求/项目负责人、仓储、质量/验收、财务应付、审批人

需求提出时；订单变更、到货异常、验收不合格、发票到达或付款申请时继续使用