采购合同风险核查清单：交付、验收、付款、违约与争议证据.docx

P106｜采购合同风险核查清单

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P106

采购合同风险核查清单

交付、验收、付款、违约与争议证据

购买后可完成的完整任务

10分钟得出“可签、条件通过、退回重拟、阻断或专业升级”判断；签约后继续用同一套编号控制交付、验收、发票、付款、违约通知、整改复验和争议证据。每份合同最终形成批准、关闭或升级状态。

核心使用者

使用时点

最终产出

采购负责人、质量负责人、项目经理、财务、法务/合规

供应商准入后、合同签署前；合同变更、交付异常、付款申请或争议准备时

风险结论、修订清单、验收与付款闸门、异常销项、证据包和关