企业数据出境场景识别与路径自查工具包｜数据地图、数量口径、豁免判断、合同与持续监测.docxVIP

企业数据出境场景识别与路径自查工具包|2026-07核验版

内部工作底稿·非监管结论·PAGE

企业数据出境场景识别与路径自查工具包|2026-07核验版

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硬性要求

推荐控制

企业自定义参数

这是什么：一套把“业务描述”转成“路径判断+证据包”的可编辑工作底稿。

适合谁：跨境业务、法务、信息安全、HR、采购、IT负责人。

使用版本：法规核验日2026-07-14；企业应填写本地行业/自贸区规则。

硬性边界：本工具不替代主管部门认定、正式申报或律师意见。

推荐方式：由业务发起、法务归口、信息安全复核、管理层批准。

企业参数：风险阈值、预警线、审批层级、保存期限。

最短三步怎么开始

步骤

动作

最低输出

阻断条件

1

用F01登记每个跨境业务场景；不要按系统名称合并。

场景编号、数据主体、接收方、传输方式

不知道谁能在境外访问，立即阻断

2

用F02/F05/F06形成数据地图、分类和数量口径。

数据字段清单、自然人数快照、证据编号

存在敏感个人信息或疑似重要数据但无清单

3

用决策树+F08/F09选路径，再完成合同/DPIA/供应商控制。

路径结论、未决问题、批准记录

路径证据未闭环或预测数量越线

最终会得到哪些成果

?业务场景清单、数据地图与境外接收方台账