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企业内部审计合规监督落地管理方案.docx

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    企业内部审计合规监督落地管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、目标与范围 7

    三、组织架构 10

    四、制度体系 12

    五、审计计划管理 14

    六、风险识别机制 16

    七、合规监督机制 18

    八、财务监督要点 21

    九、采购监督要点 23

    十、合同监督要点 24

    十一、资产管理监督 26

    十二、费用报销监督 29

    十三、信息系统监督 30

    十四、数据质量控制 32

    十五、问题线索管理 34

    十六、责任追究机制 36

    十七、沟通协调机制 38

    十八、培训宣导机制 40

    十九、绩效评价

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