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公立医院内控风险防控管理手册.docx

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    公立医院内控风险防控管理手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、组织架构与职责 7

    三、风险防控目标 11

    四、岗位职责分离 13

    五、授权审批管理 17

    六、预算编制控制 18

    七、预算执行控制 19

    八、收入管理控制 22

    九、资产管理控制 28

    十、采购管理控制 30

    十一、合同管理控制 34

    十二、基建项目控制 37

    十三、财务报告控制 39

    十四、绩效管理控制 42

    十五、药品管理控制 43

    十六、耗材管理控制 46

    十七、医疗服务控制 50

    十八、审计监督机制 52

    十九、

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